EP 2e. Notulen Rencana Audit Internal

EP 2e. Notulen Rencana Audit Internal
  • EP 2e. Notulen Rencana Audit Internal

  • Views 16

  • Downloads 0

  • File size 150KB
  • Author/Uploader: depihermawan

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS TELAGA MURNI Jl. Imam Bonjol No.11 RT.001/001 Desa Telaga Murni

Kecamatan Cikarang Barat Kab.Bekasi Telp. 021 – 89107679, Email : [email protected]

NOTULEN Nama Rapat

: Rapat Rencana Audit Internal

Hari, Tanggal : Selasa, Jam

: 12.00 – selesai

Tempat

: Aula Puskesmas Telaga Murni

Acara

: 1. Pembukaan 2. Pengarahan Ketua Tim Audit Internal 3. Diskusi 4. Penutup

Pemimpin Rapat

: Ketua Tim Audit Internal / Citra Nurani, AM.Keb

Notulen

: Tanty Eka Anggesty, AM.Keb

Peserta Rapat

: Tim Audit Internal

Uraian jalannya Rapat : 1. Pembukaan, acara dibuka dengan berdoa bersama 2. Sambutan Ketua Tim Audit Internal –

Menghadapi survei akreditasi dari Pusat semua dokumen supaya dipastikan kelengkapannya, apabila waktu tidak memungkinkan di kerjakan di jam kerja diperlukan dengan lembur.

Demi pemenuhan dokumen akreditasi perlu di lakukan audit internal di

setiap ruangan UPTD Puskesmas Telaga Murni 3. Diskusi : –

Merencanakan tanggal pelaksanaan jadwal audit internal di setiap ruangan UPT.Puskesmas Telaga Murni

Menetapkan ruangan-ruangan pelayanan yang akan di lakukan audit

Menyusun jadwal pelaksanaan audit internal di setiap ruangan pelayanan yang telah di sepakati

Membuat surat pemberitahuan kepada PJ UKM dan PJ UKP

Menetapkan tanggal pendistribusian surat pemberitahuan kepada PJ

UKM dan PJ UKP tentang jadwal audit internal 4. Kesepakatan dan Rencana Tindak lanjut –

Di sepakati pelaksanaan audit internal pertama tentang lingkungan dan tata graha tanggal dan pelaksanaan jadwal audit internal yang ke dua tentang proses pelayanan dan perilaku tanggal

Audit internal tgl dan tanggal

meliputi ruang pendaftaran,ruang

pemeriksaan umum, ruang pemeriksaan gigi, ruang KIA-KB, ruang obat –

Pendistribusian surat pemberitahuan audit internal tanggal dan tanggal

Menyiapkan instrumen audit internal

5 Penutup Acara ditutup dengan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masingmasing. Cikarang Barat, Mengetahui , Ketua Tim Audit Internal

Notulen Sekretaris Tim audit Internal

Citra Nurani, AM.Keb

Tanty Eka Anggesty, AM.Keb

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS TELAGA MURNI Jl. Imam Bonjol No.11 RT.001/001 Desa Telaga Murni

Kecamatan Cikarang Barat Kab.Bekasi Telp. 021 – 89107679, Email : [email protected]

NOTULEN Nama Rapat

: Pembuatan PTP

Hari, Tanggal : Rabu, 21 September 2016 Jam

: 12.30 s/d selesai

Tempat

: Aula Puskesmas Telaga Murni

Acara

: 1. Pembukaan 2. Rapat tinjauan manajemen 3. Penutup

Anggota

: 20 orang

Agenda : 1. Pembukaan oleh wakil manajemen mutu 2. Arahan kepala UPT Puskesmas Telaga Murni 3. Tinjauan terhadap tinjauan yang lalu 4. Pembahasan audit internal 5. Pembahasan

keluhan

semua

pelayanan

(kotak

saran)

umpan balik 6. Hasil keluhan kepuasaan pelanggan 7. Hasil penilaian kinerja 8. Hasil sistim mutu

Uraian jalannya Rapat : 1. Pembukaan : Acara dibuka oleh wakil manajemen mutu Bapak Misno Dwiyanto, SKM.Di buka bersama-sama sesuai agama dan kepercayaanya masing-masing 2. Arahan kepala UPT Puskesmas Telaga Murni : Di wakili oleh dr. Esti Mulatsih

WA 

RTM adalah proses akreditasi

RTM data dari audit internal dan masukan masyarakat

RTM Membahas masalah sistim mutu untuk memperbaiki sistem yang berkesinambungan

RTM di lakukan setiap I semester

3. Pembahasan hasil audit internal 

Tim manajemen mutu –

Ketua

: Misno Dwiyanto, SKM

Sekretaris : Lina Nuraeni, Am.Keb

Anggota

: Endah supriwati, Am.Keb, Rusyati, Am.Keb, Oktama

hendra P ,S.Kep 

Tim audit –

Ketua

: drg.Ratna W.A

Sekretaris

: Marsiti, AMK

Anggota

: Kristiana I,Am.keb,dr Esti Mulatsih WA,Utik uji

lestari,Am.Keb 

Tim PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien) –

Ketua : Sigit PujiHartono, S.Kep.,Ners

Sekretaris : M Harun Nurosyid, AMK

Anggota : Puji Waluyo, AMK, Mukhtar Yasin, AMK

Tim PPI (Pencegahan Pengendalian Infeksi) –

Ketua

: dr Lukman H

Sekretaris : Lenggono Y, AMK

Anggota : Dewi Hanifah, AMKL, Desi Wulandari, Am.Keb, Noneng Sarinah, Am.Keb

Tim survey pelanggan –

Ketua

: Sigit PujiHartono, S.Kep.,Ners

Sekretaris : Lusia aryasti, Am.Keb

Anggota : Mei maryanti,Am.Keb,Eni fitriani, Am.Keb,Dwi asih S,Am.Keb,Puji Waluyo, AMK

Pembahasan tim audit –

Pembahasan tim audit : sistem pelayanan,tata graha,dokumen

Surat pemberitauan dari ruangan

4. Pembahasan audit internal 1. Ruang pendaftarn atap berjamur 2. Batas kursi untuk gelantungan anak,lantai tidak rata 3. Ada wastafel tidak di gunakan di pendaftaran (di lepas) 4. Di ruang entri lemarinya tidak bisa di tutup 5. Tempat sampah 1,kresek belang-belang ( harusnya 2 warna hitam) 6. Ruang gigi atap rapuh 7. Ruang periksa gigi tempat sampah 1,kresek warna merah 8. Wastafel ganti yang bisa di geser dengan sikut 9. Troli di tutup kain 10. Kompesor di luar di tutup 11. UGD APAR masih di lantai 12. Tempat sampah 1 wastafel ada sabun dan tisu 13. Tabung oksigen masih biru 14. KIA,KB tempat sampah kresek hitam 15. Laboratorium ruang TB bareng ruang laboratorium 16. Sampah medis belum ada kreseknya 17. Ruang imunisasi sampah medis di letakan di bawah wastafel menggunakan kardus besar 18. Tabung oksigen tidak di luar

5 Penilaian kinerja 1. Pasien batuk (di sediakan masker di ruang pendaftaran) 2. Di pendaftaran di siapkan kursi roda

3. Mengadakan worshop 4. Tidak ada pedagang berjualan masuk ke lingkungan puskesmas 5. Ruang jaga persalinan di bersihkan 6. Mutu

di

BAB

III,VI,IX,esensi

program

mutu

puskesmas

keselamatan pasien 6. Umpan balik dari kotak saran 1. Di tambah dr.spesialis kandungan dan USG 2. Di tambah dr.spesialis penyakit dalam 3. Ruang pendaftaran masih panas 4. Di tambah dr.gigi 5. Di adakan penyuluhan kesehatan 7. Kesimpulan Temuan audit internal : 1. Ruang pendaftaran wastafel tidak di gunakan  Wastafel di bongkar,tanggal bongkar minggu ke-4 september 2. Pengaman di gunakan untuk ayunan  Di kasih kursi di belakang besi pengaman 3. Atap yang rapuh dan jamuran  Perbaikan minggu ke-4 september 4. Lantai tidak rata  Lantai di beri warna minggu ke-4 september 5. Atap poli gigi rapuh  Rencana perbaikan ruang gigi minngu ke-4 september 6. Kompresor terbuka  Di tutup permanen akhir bulan september 7. Tempat sampah medis dan non medis tidak sesuai  Langsung di sesuaikan 8. Kebersihan sampah medis  Belum menemukan cleaning servis  Sampah di tempatkan di tempat sampah yang ada di vk 9. Penggunaan APD belum sesuai  Perubahan perilaku  Masker di pendaftaran 10. Tabung oksigen di luar

dan

 Tempatkan tabung di tempat penyimpanan oksigen 11. Tidak tersedianya alat pengukur tekanan darah dan pengukur suhu (termometer)  Di sediakan tensimeter dan termometer 12. Penggunaan duk steril pada saat pemasangan/pencabutan implan  Di sesuaikan 13. Ruang pojok TB dan laboratorium masih gabung  Implentasi awal oktober 2016 8. Penutup Acara di tutup dengan bacaan hamdalah